Dnes je 17.09.2019. Stránka načítaná o 09:22.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3748)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 DFA 0126/19 OBEC ŽAŠKOV BRANTNER Fatra s.r.o. Vývoz KO 3/2019 2048.57 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 DFA 0127/19 OBEC ŽAŠKOV Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie potvrdenia pre pr 70.00 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 DFA 0128/19 OBEC ŽAŠKOV Mlynárik Milan Ozvučenie akcie - Heligonkári 214.00 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 DFA 0129/19 OBEC ŽAŠKOV Gemini Group s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP 456.00 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 DFA 0130/19 OBEC ŽAŠKOV LINDSTROM Nájom a čistenie rohoží 12.12 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 DFA 0131/19 OBEC ŽAŠKOV Verda s.r.o Asfaltovanie chodníka v areál 1944.00 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 DFA 0132/19 OBEC ŽAŠKOV Up Slovensko, s.r.o. Stravné lístky 400 ks 1815.54 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 DFA 0133/19 OBEC ŽAŠKOV ELVISDK, s. r. o. Internet 5/2019 12.95 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 DFA 0134/19 OBEC ŽAŠKOV Zariadenie školského stra Obedy p. Hraško 4/2019 38.00 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 DFA 0135/19 OBEC ŽAŠKOV Milan Kurnota - KAJO Materiál KD 67.42 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 DFA 0136/19 OBEC ŽAŠKOV Slovak Telecom, a. s. Poplatky za telekomunikačné sl 50.15 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 DFA 0137/19 OBEC ŽAŠKOV J&M AUTOCENTRUM s.r.o Doprava DK-Žaškov - dovoz stol 20.00 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 DFA 0138/19 OBEC ŽAŠKOV ORSA Kancelárske potreby 70.72 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 DFA 0139/19 OBEC ŽAŠKOV Slovak Telecom, a. s. Telekomunikačné služby 70.49 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 DFA 0140/19 OBEC ŽAŠKOV BRANTNER Fatra s.r.o. Odvoz a uloženie KO za mesiac 1875.25 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 DFA 0141/19 OBEC ŽAŠKOV HGM - Žilina, s.r.o. Zneškodnenie nebezpečného odpa 791.40 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 DFA 0142/19 OBEC ŽAŠKOV Národné poľnoh. a potrav. Potvrdenie o správnosti hraníc 24.00 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 DFA 0143/19 OBEC ŽAŠKOV TENDERnet s.r.o. Licencia na vyúžívanie softvér 300.00 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 DFA 0144/19 OBEC ŽAŠKOV Siko Kúpeľne, a.s. Údržba WC - KD 353.91 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 DFA 0145/19 OBEC ŽAŠKOV AREX - DK, s.r.o. Info tabuľa/priestory monitoro 21.60 11.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/188 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo