P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
6001 |
DOD/2024/099 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
spotreba EE dom služieb |
4.06 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6002 |
DOD/2024/100 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
spotreba EE OcÚ + KSD |
49.82 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6003 |
DOD/2024/101 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
spotreba EE stará MŠ |
57.11 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6004 |
DOD/2024/102 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
spotreba EE VO OcÚ |
14.06 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6005 |
DOD/2024/103 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
spotreba EE VO OcÚ |
5.62 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6006 |
DOD/2024/104 |
OBEC ŽAŠKOV |
Mgr. Michal Kurnota, advokát |
právne služby |
200.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6007 |
DOD/2024/105 |
OBEC ŽAŠKOV |
ZNAČKY, s.r.o. |
trvalé dopravné značenie na št |
604.80 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6008 |
DOD/2024/106 |
OBEC ŽAŠKOV |
Slovak Rescue Shop s. r. o. |
exteriérovú skrinku s alarmom |
691.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6009 |
DOD/2024/107 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
zápis kroniky za rok 2023 |
1500.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6010 |
DOD/2024/108 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
oprava plôch pod kontajnerami |
264.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6011 |
DOR/0007/007 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE ČOV |
-97.42 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6012 |
OFD/2024/024 |
OBEC ŽAŠKOV |
Národná diaľničná spoločnosť a. s. |
diaľničnú známku |
60.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6013 |
OFD/2024/025 |
OBEC ŽAŠKOV |
Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
preddavok za SoÚ II. Q 2024 |
4715.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6014 |
OFD/2024/026 |
OBEC ŽAŠKOV |
Združenie miest a obcí Dolná Orava |
členské rok 2024 |
328.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6015 |
OFD/2024/027 |
OBEC ŽAŠKOV |
Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
príspevok obce na žiaka |
1379.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6016 |
OFD/2024/028 |
OBEC ŽAŠKOV |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku a zodpovedno |
97.20 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6017 |
OFD/2024/029 |
OBEC ŽAŠKOV |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku a zodpovedno |
2419.97 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6018 |
OFD/2024/030 |
OBEC ŽAŠKOV |
ZO RVC Martin |
školenie |
275.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6019 |
OFD/2024/031 |
OBEC ŽAŠKOV |
ZO RVC Martin |
školenie pani kontrolórka |
330.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
6020 |
OFD/2024/032 |
OBEC ŽAŠKOV |
ZO RVC Martin |
školenie |
21.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|