| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
DOD/2024/067 |
OBEC ŽAŠKOV |
BRIX servis, s.r.o. |
elektromontážne práce - prenáj |
215.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
DOD/2024/068 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
administratívne služby |
800.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
DOD/2024/069 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
prevádzka zberného dvora |
800.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DOD/2024/070 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
upratovacie služby a čistiace |
800.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DOD/2024/071 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
čistenie autobusových zástavok |
264.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DOD/2024/072 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
opravu a údržbu VO |
742.50 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
DOD/2024/073 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
bežnú údržbu budov v majetku o |
1320.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
DOD/2024/074 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
likvidáciu čiernych skládok v |
165.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
DOD/2024/075 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
čistenie MK a chodníkov po zim |
3638.25 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
DOD/2024/076 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
odvoz a vyčistenie opílených s |
1056.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
DOD/2024/077 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
vymaľovanie a murárske vysprav |
1980.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DOD/2024/078 |
OBEC ŽAŠKOV |
Kvety.sk s. r. o. |
kvety |
32.27 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
DOD/2024/079 |
OBEC ŽAŠKOV |
Kvety.sk s. r. o. |
kvety |
31.27 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
DOD/2024/080 |
OBEC ŽAŠKOV |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
2398.80 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
DOD/2024/081 |
OBEC ŽAŠKOV |
AZS s. r. o. |
audit ZŠ rok 2022 |
840.00 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
DOD/2024/082 |
OBEC ŽAŠKOV |
BRANTNER Fatra s.r.o. |
vývoz a zneškodnenie KO |
3243.91 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
DOD/2024/083 |
OBEC ŽAŠKOV |
SOZA |
autorská odmena za licenciu ve |
25.20 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
DOR/2024/005 |
OBEC ŽAŠKOV |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku a zodpovedno |
95.91 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
DOR/2024/006 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE ČOV |
-31.12 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
OBJ/2024/029 |
OBEC ŽAŠKOV |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
objednávame u Vás vymaľovanie |
2000.00 |
20.03.2024 |
Objednávka |
|
|
