Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DOD/2023/201 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | AZS s. r. o. |
Adresa: | Považská 51,94001 Nové Zámky 1 |
IČO: | 35854405 |
Predmet: | 1. splátka auditu za rok 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1050,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2023 |
Dátum úhrady: | 17.08.2023 |
Súbor: | DOD_2023_201 |
Zverejnené: | 22.08.2023 |