| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620181170 |
| Číslo faktúry: | DFA 0025/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | zúčtovanie podružnej dodávky el.energie z VDJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | DFA0025_19 |
| Zverejnené: | 21.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:48.
