| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 740932552 |
| Číslo faktúry: | DFA/0241 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.10.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:41.
