| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1457546 |
| Číslo faktúry: | DFA/0245 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.10.2014 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
