Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7409873217 |
Číslo faktúry: | DFA/0250 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 03.11.2014 |
Dátum úhrady: | 30.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.10.2014 |