| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2766683817 |
| Číslo faktúry: | DFA/0239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
