| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2141345 |
| Číslo faktúry: | DFA/0181 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.08.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:49.
