| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7406883536 |
| Číslo faktúry: | DFA/0179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 04.08.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.08.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:54.
