| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7406416271 |
| Číslo faktúry: | DFA/0175 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.07.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:52.
