| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1439595 |
| Číslo faktúry: | DFA/0176 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.07.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:23.
