| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1400443 |
| Číslo faktúry: | DFA/0170 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Vladimír Sopúch CaV |
| Adresa: | Oravská Poruba 283,02754 Veličná |
| IČO: | 32271701 |
| Predmet: | štrk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.07.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
