| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 131865 |
| Číslo faktúry: | DFA/0248 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota - KAJO |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | nákup materiálu - zastávka, stacionár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.11.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:15.
