| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6300182791 |
| Číslo faktúry: | DFA/0245 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Distribúcia SPP |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | zemný plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 194,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.11.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:25.
