| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7311055305 |
| Číslo faktúry: | DFA/0239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.10.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:37.
