| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1021302283 |
| Číslo faktúry: | DFA/0238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz odpadu september |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2174,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.10.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
