| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130132 |
| Číslo faktúry: | DFA/0180 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ELEINŠTALA |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.08.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:54.
