| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2131232 |
| Číslo faktúry: | DFA/0178 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.08.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:54.
