Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1021301442 |
Číslo faktúry: | DFA/0176 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | vývoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1503,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2013 |
Dátum úhrady: | 14.08.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.08.2013 |