Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12130573 |
Číslo faktúry: | DFA/0174 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | SEZ DK a.s. |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | galvanické práce - obecný rozhlas |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2013 |
Dátum úhrady: | 30.07.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.07.2013 |