| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 26/2013 |
| Číslo faktúry: | DFA/0173 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Ergang Róbert - Arego |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | prenájom nafukovacích atrakcií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.07.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:34.
