| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1339007 |
| Číslo faktúry: | DFA/0172 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | prenájom a servis rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,03 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.07.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:59.
