| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201323 |
| Číslo faktúry: | DFA/0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRIX elektrix s.r.o. |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | elektromontážne práce - obecný rozhlas |
| Fakturovaná suma s DPH: | 622,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.07.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
