| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12105410228 |
| Číslo faktúry: | DFA/0243 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Mountfield |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | servis a údržba kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.12.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:06.
