Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2892012 |
Číslo faktúry: | DFA/0242 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | poukážky na nákup tovaru |
Fakturovaná suma s DPH: | 1560,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2012 |
Dátum úhrady: | 18.12.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.12.2012 |