| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1032012 |
| Číslo faktúry: | DFA/0245 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Peter Sršeň |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | vykonávanie činnosti technika PO a preve |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.12.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:30.
