Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9744988214 |
Číslo faktúry: | DFA/0241 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
Dátum úhrady: | 14.12.2012 |
Súbor: | DFA_0241 |
Zverejnené: | 27.12.2012 |