| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1270917 |
| Číslo faktúry: | DFA/0240 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | servis a prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2012 |
| Súbor: | DFA_0240 |
| Zverejnené: | 27.12.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:15.
