Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1021201802 |
Číslo faktúry: | DFA/0174 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | prenájom kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2012 |
Dátum úhrady: | 21.09.2012 |
Súbor: | DFA_0174 |
Zverejnené: | 02.10.2012 |