| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2121422 |
| Číslo faktúry: | DFA/0176 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2012 |
| Súbor: | DFA_0176 |
| Zverejnené: | 02.10.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:40.
