Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20152016 |
Číslo faktúry: | DFA/0248 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | FLORIÁN, s.r.o. |
Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | údržba požiarnej striekačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,81 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2015 |
Dátum úhrady: | 10.11.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.11.2015 |