Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1562771 |
Číslo faktúry: | DFA/0252 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | LINDSTROM |
Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
IČO: | NULL |
Predmet: | prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2015 |
Dátum úhrady: | 18.11.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.11.2015 |