| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1021502914 |
| Číslo faktúry: | DFA/0243 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Tehelná 1,03601 Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz odpadu za mesiac september |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2056,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.11.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:20.
