| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1252690 |
| Číslo faktúry: | DFA/0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | servis a prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2012 |
| Súbor: | DFA_0171 |
| Zverejnené: | 02.10.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:31.
