| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2151313 |
| Číslo faktúry: | DFA/0177 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.08.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:57.
