| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3229004408 |
| Číslo faktúry: | DFA/0167 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | DOXX stravné lístky |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1816,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2012 |
| Súbor: | DFA_0167 |
| Zverejnené: | 28.09.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
