| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1021501948 |
| Číslo faktúry: | DFA/0169 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Tehelná 1,03601 Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1959,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2015 |
| Súbor: | DFA_0169 |
| Zverejnené: | 18.08.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:48.
