| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD 2023/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Amedia.sk s.r.o |
| Adresa: | Oravská Poruba 124,02754 Oravská Poruba |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | toner do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOD2023_013 |
| Zverejnené: | 28.02.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:42.
