Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012012 |
Číslo faktúry: | DFA/0189 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | vykurovanie hasičskej zbrojnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2012 |
Dátum úhrady: | 24.10.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.10.2012 |