| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0042012 |
| Číslo faktúry: | DFA 0068 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | A1P, s.r.o. |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál, práce a služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9667,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2012 |
| Súbor: | DFA0068 |
| Zverejnené: | 03.04.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:15.
