| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2023/326 |
| Číslo zmluvy: | Z 76/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Adriana Nemčeková |
| Adresa: | Roveň 391/18,02721 Žaškov |
| IČO: | 35078529 |
| Predmet: | vianočné poukážky v počte 46 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 920,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | DOD_2023_326 |
| Zverejnené: | 09.01.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
