| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21305025 |
| Číslo faktúry: | DFA/0116 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | AGROTEM - PULZ, s.r.o. |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | traktorový príves |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4389,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.05.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:14.
