| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/120 |
| Číslo zmluvy: | Z 86/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Tehelná 1,03601 Martin |
| IČO: | 31578861 |
| Predmet: | vývoz a zneškodnenie KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3713,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2024 |
| Súbor: | DOD_2024_120 |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:13.
