| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/003 |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/117 |
| Číslo zmluvy: | 9/2021 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
| Adresa: | Hlavná 112/106,02721 Žaškov |
| IČO: | 53487389 |
| Predmet: | upratovacie služby a čistiace prostriedky OU, HZ, KD, DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOD_2024_117 |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:31.
