| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0737043062 |
| Číslo faktúry: | DFA 0078 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2012 |
| Súbor: | DFA0078 |
| Zverejnené: | 24.07.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:02.
