Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3229001799 |
Číslo faktúry: | DFA 0072 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | DOXX stravné lístky |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1514,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2012 |
Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
Súbor: | DFA0072 |
Zverejnené: | 24.07.2012 |