| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620110786 |
| Číslo faktúry: | DFA 0069 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál,práce a služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4079,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2012 |
| Súbor: | DFA0069 |
| Zverejnené: | 24.07.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:49.
