| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3202225023 |
| Číslo faktúry: | DFA 0071 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | nedoplatok el.energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2012 |
| Súbor: | DFA0071 |
| Zverejnené: | 24.07.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:03.
